| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 952 000 Kč | 2 952 000 Kč | 323 746 Kč | 11,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 14 000 Kč | 4 985 Kč | 35,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 032 Kč | 86,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 150 000 Kč | 141 120 Kč | 94,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 225 000 Kč | 69 559 Kč | 30,9% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 2 500 000 Kč | 2 420 000 Kč | 6 050 Kč | 0,3% |
| 6371 | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 50 000 Kč | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 100,0% |