| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 670 000 Kč | 758 000 Kč | 755 623 Kč | 99,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 31 490 Kč | 98,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 26 000 Kč | 24 551 Kč | 94,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 9 000 Kč | 8 482 Kč | 94,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 6 384 Kč | 106,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 618 000 Kč | 685 000 Kč | 684 716 Kč | 100,0% |