| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 080 000 Kč | 1 110 000 Kč | 1 066 585 Kč | 96,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 29 000 Kč | 18 078 Kč | 62,3% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 841 000 Kč | 841 000 Kč | 809 289 Kč | 96,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 158 000 Kč | 157 000 Kč | 156 735 Kč | 99,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 76 000 Kč | 77 000 Kč | 76 858 Kč | 99,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 625 Kč | 93,8% |