| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 35 880 Kč | 92,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 932 Kč | 96,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 17 000 Kč | 25 000 Kč | 25 073 Kč | 100,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 000 Kč | 654 Kč | 65,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 4 000 Kč | 3 390 Kč | 84,8% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 1 000 Kč | 177 Kč | 17,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 348 Kč | 67,4% |
| 5175 | Pohoštění | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 306 Kč | 82,7% |