| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 812 000 Kč | 3 594 000 Kč | 396 794 Kč | 11,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 49 000 Kč | 42 000 Kč | 85,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 552 Kč | 90,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 8 000 Kč | 7 402 Kč | 92,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 103 387 Kč | 68,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 118 453 Kč | 47,4% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 4 300 000 Kč | 3 032 000 Kč | 112 000 Kč | 3,7% |
| 6371 | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |