| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 216 000 Kč | 442 000 Kč | 187 331 Kč | 42,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 250 Kč | 85,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 29 000 Kč | 28 629 Kč | 98,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 190 Kč | 73,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 36 000 Kč | 35 264 Kč | 98,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 58 893 Kč | 90,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 28 104 Kč | 70,3% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 211 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 40 000 Kč | 32 000 Kč | 25 000 Kč | 78,1% |