| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 161 000 Kč | 412 000 Kč | 364 914 Kč | 88,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 Kč | 38 000 Kč | 25 992 Kč | 68,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 802 Kč | 80,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 24 000 Kč | 23 278 Kč | 97,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 103 000 Kč | 77 043 Kč | 74,8% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 70 000 Kč | 86 000 Kč | 83 799 Kč | 97,4% |
| 6422 | Investiční půjčené prostředky spolkům | 0 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 100,0% |