| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 101 000 Kč | 1 170 000 Kč | 1 168 408 Kč | 99,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 841 000 Kč | 884 000 Kč | 883 789 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 158 000 Kč | 170 000 Kč | 169 911 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 76 000 Kč | 81 000 Kč | 81 007 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 625 Kč | 93,8% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 18 000 Kč | 17 076 Kč | 94,9% |