| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 32 000 Kč | 22 599 Kč | 70,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 087 Kč | 77,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 16 000 Kč | 15 129 Kč | 94,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 1 000 Kč | 766 Kč | 76,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 000 Kč | 278 Kč | 27,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 000 Kč | 408 Kč | 20,4% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 1 000 Kč | 77 Kč | 7,7% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 2 000 Kč | 880 Kč | 44,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 3 000 Kč | 1 974 Kč | 65,8% |