| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 912 000 Kč | 3 182 500 Kč | 3 075 791 Kč | 96,6% | |
| 501 | Platy | 961 000 Kč | 995 000 Kč | 961 894 Kč | 96,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 357 000 Kč | 1 572 500 Kč | 1 522 705 Kč | 96,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 578 000 Kč | 589 000 Kč | 567 226 Kč | 96,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 16 000 Kč | 26 000 Kč | 23 966 Kč | 92,2% |