| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 609 000 Kč | 6 943 000 Kč | 5 772 016 Kč | 83,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 912 000 Kč | 3 182 500 Kč | 3 075 791 Kč | 96,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 038 000 Kč | 3 075 500 Kč | 2 257 193 Kč | 73,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 26 000 Kč | 33 000 Kč | 32 240 Kč | 97,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 581 000 Kč | 590 000 Kč | 362 992 Kč | 61,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 42 000 Kč | 52 000 Kč | 43 800 Kč | 84,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |