| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 569 000 Kč | 852 500 Kč | 653 311 Kč | 76,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 415 000 Kč | 750 000 Kč | 604 394 Kč | 80,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 000 Kč | 9 500 Kč | 5 853 Kč | 61,6% |
| 5175 | Pohoštění | 42 000 Kč | 59 000 Kč | 36 152 Kč | 61,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 108 000 Kč | 34 000 Kč | 6 912 Kč | 20,3% |