| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 038 000 Kč | 3 075 500 Kč | 2 257 193 Kč | 73,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 391 000 Kč | 548 600 Kč | 309 607 Kč | 56,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 132 000 Kč | 62 000 Kč | 51 682 Kč | 83,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 623 000 Kč | 616 000 Kč | 429 940 Kč | 69,8% |
| 516 | Nákup služeb | 1 288 000 Kč | 953 400 Kč | 776 585 Kč | 81,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 569 000 Kč | 852 500 Kč | 653 311 Kč | 76,6% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 35 000 Kč | 43 000 Kč | 36 068 Kč | 83,9% |