| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 339 000 Kč | 671 000 Kč | 499 243 Kč | 74,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 27 370 Kč | 97,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 843 Kč | 97,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 463 Kč | 82,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 548 Kč | 55,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 19 000 Kč | 21 000 Kč | 20 430 Kč | 97,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 Kč | 16 000 Kč | 11 815 Kč | 73,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 789 Kč | 59,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 240 000 Kč | 560 000 Kč | 422 985 Kč | 75,5% |