| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 000 Kč | 51 000 Kč | 38 443 Kč | 75,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 27 095 Kč | 96,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 774 Kč | 96,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 439 Kč | 81,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 3 000 Kč | 2 135 Kč | 71,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |