| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 179 000 Kč | 673 000 Kč | 598 487 Kč | 88,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 52 000 Kč | 75 000 Kč | 59 358 Kč | 79,1% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 67 000 Kč | 112 000 Kč | 102 344 Kč | 91,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 30 000 Kč | 36 000 Kč | 30 439 Kč | 84,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 000 Kč | 13 000 Kč | 10 958 Kč | 84,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 154 Kč | 1,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 687 Kč | 56,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 212 Kč | 40,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 599 Kč | 52,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 103 000 Kč | 87 000 Kč | 86 386 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 12 099 Kč | 60,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 870 000 Kč | 294 000 Kč | 291 251 Kč | 99,1% |