| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 792 000 Kč | 867 000 Kč | 801 576 Kč | 92,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 17 000 Kč | 16 360 Kč | 96,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 23 000 Kč | 21 695 Kč | 94,3% |
| 5151 | Studená voda | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 20 314 Kč | 81,3% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 80 904 Kč | 67,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 679 Kč | 61,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 10 548 Kč | 95,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 450 000 Kč | 448 076 Kč | 99,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 150 000 Kč | 215 000 Kč | 200 000 Kč | 93,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 450 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |