| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 894 000 Kč | 669 000 Kč | 579 411 Kč | 86,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 56 905 Kč | 101,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 415 Kč | 48,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 28 280 Kč | 94,3% |
| 5151 | Studená voda | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 331 Kč | 54,1% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 38 445 Kč | 64,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 26 100 Kč | 74,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 938 Kč | 98,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 510 Kč | 45,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 68 000 Kč | 45 649 Kč | 67,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 700 000 Kč | 392 000 Kč | 367 840 Kč | 93,8% |