| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 607 000 Kč | 1 364 000 Kč | 1 245 653 Kč | 91,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 22 000 Kč | 21 720 Kč | 98,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 10 347 Kč | 32,3% |
| 5151 | Studená voda | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 586 Kč | 36,9% |
| 5153 | Plyn | 24 000 Kč | 5 000 Kč | 4 237 Kč | 84,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 6 548 Kč | 54,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 000 Kč | 14 000 Kč | 11 670 Kč | 83,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 2 598 Kč | 43,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 17 000 Kč | 19 000 Kč | 7 319 Kč | 38,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 352 Kč | 43,5% |
| 5194 | Věcné dary | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 860 Kč | 93,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 440 000 Kč | 453 000 Kč | 417 116 Kč | 92,1% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 757 000 Kč | 755 300 Kč | 99,8% |