| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 639 000 Kč | 641 000 Kč | 543 171 Kč | 84,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 192 000 Kč | 193 000 Kč | 192 473 Kč | 99,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 48 000 Kč | 49 000 Kč | 48 121 Kč | 98,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 17 321 Kč | 96,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 389 Kč | 87,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 75 586 Kč | 94,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 73 067 Kč | 91,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 71 960 Kč | 84,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 10 445 Kč | 95,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 15 740 Kč | 39,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 70 000 Kč | 65 000 Kč | 34 069 Kč | 52,4% |