| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 876 000 Kč | 550 000 Kč | 483 536 Kč | 87,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 303 000 Kč | 303 000 Kč | 292 622 Kč | 96,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 000 Kč | 30,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 76 000 Kč | 76 000 Kč | 73 157 Kč | 96,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 26 336 Kč | 94,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 20 000 Kč | 18 967 Kč | 94,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 31 000 Kč | 35 000 Kč | 22 800 Kč | 65,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 996 Kč | 85,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 055 Kč | 84,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 370 000 Kč | 20 000 Kč | 11 298 Kč | 56,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 304 Kč | 51,5% |