| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 730 000 Kč | 2 882 000 Kč | 2 760 205 Kč | 95,8% | |
| 501 | Platy | 1 003 000 Kč | 1 032 000 Kč | 1 012 584 Kč | 98,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 142 000 Kč | 1 232 000 Kč | 1 168 897 Kč | 94,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 569 000 Kč | 599 000 Kč | 573 667 Kč | 95,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 16 000 Kč | 19 000 Kč | 5 057 Kč | 26,6% |