| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 234 100 Kč | 6 923 100 Kč | 5 740 874 Kč | 82,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 730 000 Kč | 2 882 000 Kč | 2 760 205 Kč | 95,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 108 500 Kč | 3 464 500 Kč | 2 421 086 Kč | 69,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 29 000 Kč | 39 000 Kč | 38 380 Kč | 98,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 324 600 Kč | 476 600 Kč | 472 310 Kč | 99,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 32 000 Kč | 43 000 Kč | 40 983 Kč | 95,3% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 910 Kč | 98,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |