| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 971 000 Kč | 1 031 500 Kč | 613 302 Kč | 59,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 841 000 Kč | 843 000 Kč | 509 710 Kč | 60,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 6 000 Kč | 37 000 Kč | 35 647 Kč | 96,3% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 500 Kč | 974 Kč | 17,7% |
| 5175 | Pohoštění | 42 000 Kč | 50 000 Kč | 32 074 Kč | 64,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 77 000 Kč | 96 000 Kč | 34 897 Kč | 36,4% |