| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 108 500 Kč | 3 464 500 Kč | 2 421 086 Kč | 69,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 435 000 Kč | 541 500 Kč | 404 215 Kč | 74,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 48 000 Kč | 41 000 Kč | 34 159 Kč | 83,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 614 000 Kč | 625 500 Kč | 398 864 Kč | 63,8% |
| 516 | Nákup služeb | 995 000 Kč | 1 174 000 Kč | 934 448 Kč | 79,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 971 000 Kč | 1 031 500 Kč | 613 302 Kč | 59,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 45 500 Kč | 51 000 Kč | 36 099 Kč | 70,8% |