| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 575 000 Kč | 565 000 Kč | 325 712 Kč | 57,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 665 Kč | 55,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 13 000 Kč | 11 490 Kč | 88,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 668 Kč | 97,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 892 Kč | 23,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 19 000 Kč | 20 000 Kč | 18 836 Kč | 94,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 42 000 Kč | 41 019 Kč | 97,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 353 000 Kč | 268 000 Kč | 105 790 Kč | 39,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 537 Kč | 97,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 110 000 Kč | 64,7% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 815 Kč | 90,8% |