| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 517 000 Kč | 524 000 Kč | 381 730 Kč | 72,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 32 000 Kč | 31 520 Kč | 98,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 15 628 Kč | 78,1% |
| 5151 | Studená voda | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 16 190 Kč | 64,8% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 100 000 Kč | 45 176 Kč | 45,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 679 Kč | 61,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 000 Kč | 24 000 Kč | 22 869 Kč | 95,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 80 600 Kč | 53,7% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 069 Kč | 53,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 180 000 Kč | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 100,0% |