| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 338 000 Kč | 364 000 Kč | 177 131 Kč | 48,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 47 952 Kč | 87,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 907 Kč | 18,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 31 000 Kč | 23 239 Kč | 75,0% |
| 5151 | Studená voda | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 955 Kč | 49,4% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 20 518 Kč | 34,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 45 000 Kč | 43 882 Kč | 97,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 938 Kč | 98,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 11 083 Kč | 110,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 20 657 Kč | 82,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |