| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 314 000 Kč | 370 000 Kč | 160 309 Kč | 43,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 935 Kč | 64,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 70 000 Kč | 78 000 Kč | 51 677 Kč | 66,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 33 000 Kč | 48 000 Kč | 36 794 Kč | 76,7% |
| 5151 | Studená voda | 7 000 Kč | 8 000 Kč | 5 053 Kč | 63,2% |
| 5153 | Plyn | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 4 184 Kč | 17,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 14 000 Kč | 10 899 Kč | 77,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 000 Kč | 19 000 Kč | 14 105 Kč | 74,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 446 Kč | 74,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 17 000 Kč | 26 000 Kč | 15 710 Kč | 60,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 2 507 Kč | 22,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 14 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |