| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 585 000 Kč | 637 000 Kč | 623 808 Kč | 97,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 407 000 Kč | 437 000 Kč | 436 117 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 99 000 Kč | 109 000 Kč | 108 727 Kč | 99,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 36 000 Kč | 40 000 Kč | 39 249 Kč | 98,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 9 000 Kč | 7 996 Kč | 88,8% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 705 Kč | 85,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 8 000 Kč | 2 780 Kč | 34,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 303 Kč | 65,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 1 106 Kč | 55,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 24 000 Kč | 23 178 Kč | 96,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 648 Kč | 41,2% |