| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 504 000 Kč | 531 000 Kč | 458 841 Kč | 86,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 148 000 Kč | 145 000 Kč | 141 883 Kč | 97,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 445 Kč | 54,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 23 000 Kč | 38 000 Kč | 35 300 Kč | 92,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 12 770 Kč | 91,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 90 000 Kč | 89 878 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 76 943 Kč | 96,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 68 001 Kč | 75,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 000 Kč | 16 000 Kč | 15 038 Kč | 94,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 13 583 Kč | 34,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |