| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 178 000 Kč | 828 000 Kč | 738 054 Kč | 89,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 45 000 Kč | 33 918 Kč | 75,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 405 Kč | 94,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 24 000 Kč | 18 460 Kč | 76,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 655 Kč | 88,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 000 Kč | 16 000 Kč | 6 003 Kč | 37,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 23 476 Kč | 78,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 25 000 Kč | 20 425 Kč | 81,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 70 000 Kč | 55 000 Kč | 8 712 Kč | 15,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 600 000 Kč | 599 000 Kč | 99,8% |