| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 454 000 Kč | 1 140 000 Kč | 1 121 016 Kč | 98,3% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 887 Kč | 94,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 000 Kč | 642 Kč | 64,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 47 000 Kč | 48 000 Kč | 47 984 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 890 Kč | 89,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 6 376 Kč | 49,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 860 Kč | 99,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 308 Kč | 65,4% |
| 5194 | Věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 293 Kč | 82,9% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 380 000 Kč | 145 000 Kč | 143 990 Kč | 99,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 894 000 Kč | 891 786 Kč | 99,8% |