| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 077 000 Kč | 1 088 600 Kč | 1 060 313 Kč | 97,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 075 000 Kč | 1 085 000 Kč | 1 057 157 Kč | 97,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000 Kč | 3 600 Kč | 3 156 Kč | 87,7% |