| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 862 000 Kč | 3 046 500 Kč | 2 931 008 Kč | 96,2% | |
| 501 | Platy | 1 077 000 Kč | 1 088 600 Kč | 1 060 313 Kč | 97,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 157 000 Kč | 1 307 500 Kč | 1 248 417 Kč | 95,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 609 000 Kč | 631 400 Kč | 610 424 Kč | 96,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 11 854 Kč | 62,4% |