| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 295 000 Kč | 2 196 500 Kč | 498 039 Kč | 22,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 183 000 Kč | 2 107 000 Kč | 477 772 Kč | 22,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 225 Kč | 88,9% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 1 181 Kč | 19,7% |
| 5175 | Pohoštění | 43 000 Kč | 45 500 Kč | 7 425 Kč | 16,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 64 000 Kč | 31 000 Kč | 5 436 Kč | 17,5% |