| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 053 500 Kč | 5 198 500 Kč | 2 335 237 Kč | 44,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 552 000 Kč | 698 500 Kč | 279 783 Kč | 40,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 25 000 Kč | 27 000 Kč | 22 534 Kč | 83,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 615 500 Kč | 632 000 Kč | 401 508 Kč | 63,5% |
| 516 | Nákup služeb | 1 401 000 Kč | 1 472 000 Kč | 1 080 905 Kč | 73,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 295 000 Kč | 2 196 500 Kč | 498 039 Kč | 22,7% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 65 000 Kč | 72 500 Kč | 52 468 Kč | 72,4% |