| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 041 000 Kč | 1 047 000 Kč | 123 376 Kč | 11,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 440 Kč | 72,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 990 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 598 Kč | 30,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 399 Kč | 55,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 18 849 Kč | 99,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 57 100 Kč | 95,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 19 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 650 000 Kč | 650 000 Kč | 22 000 Kč | 3,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |