| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 379 000 Kč | 379 000 Kč | 199 874 Kč | 52,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 000 Kč | 39 000 Kč | 2 900 Kč | 7,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 190 000 Kč | 160 000 Kč | 143 554 Kč | 89,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 41 000 Kč | 48,2% |
| 6130 | Pozemky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 12 420 Kč | 17,7% |