| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 755 000 Kč | 2 762 000 Kč | 269 310 Kč | 9,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 67 000 Kč | 58 000 Kč | 54 991 Kč | 94,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč | 65 500 Kč | 62 400 Kč | 95,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 33 000 Kč | 32 500 Kč | 29 117 Kč | 89,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 10 565 Kč | 88,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 127 Kč | 0,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 545 Kč | 77,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 4 000 Kč | 3 814 Kč | 95,4% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 135 000 Kč | 145 000 Kč | 98 501 Kč | 67,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 75 000 Kč | 80 000 Kč | 8 250 Kč | 10,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 320 000 Kč | 2 320 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |