| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 450 000 Kč | 565 000 Kč | 365 118 Kč | 64,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 16 000 Kč | 15 880 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 657 Kč | 38,3% |
| 5151 | Studená voda | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 8 561 Kč | 34,2% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 52 234 Kč | 52,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 000 Kč | 5 000 Kč | 4 458 Kč | 89,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 6 883 Kč | 29,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 75 283 Kč | 62,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 464 Kč | 46,4% |
| 5194 | Věcné dary | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 507 Kč | 25,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 138 000 Kč | 138 000 Kč | 138 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 115 000 Kč | 55 190 Kč | 48,0% |