| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 516 000 Kč | 525 000 Kč | 119 254 Kč | 22,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 65 000 Kč | 35 467 Kč | 54,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 000 Kč | 6 000 Kč | 4 217 Kč | 70,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 285 Kč | 55,2% |
| 5151 | Studená voda | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 644 Kč | 20,5% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 14 246 Kč | 23,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 40 092 Kč | 89,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 5 637 Kč | 94,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 867 Kč | 68,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 800 Kč | 28,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |