| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 435 000 Kč | 496 500 Kč | 239 757 Kč | 48,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 27 000 Kč | 26 540 Kč | 98,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 Kč | 54 000 Kč | 13 175 Kč | 24,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 000 Kč | 28 000 Kč | 23 077 Kč | 82,4% |
| 5151 | Studená voda | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 5 437 Kč | 68,0% |
| 5153 | Plyn | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 2 737 Kč | 11,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 13 000 Kč | 15 000 Kč | 9 963 Kč | 66,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 6 071 Kč | 50,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 846 Kč | 80,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 108 000 Kč | 138 000 Kč | 78 121 Kč | 56,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 59 000 Kč | 72 000 Kč | 67 290 Kč | 93,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 14 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5194 | Věcné dary | 2 000 Kč | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |