| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 500 Kč | 89 000 Kč | 29 630 Kč | 33,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 000 Kč | 6 000 Kč | 3 664 Kč | 61,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 000 Kč | 15 000 Kč | 1 166 Kč | 7,8% |
| 5153 | Plyn | 1 500 Kč | 2 000 Kč | 1 573 Kč | 78,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 22 626 Kč | 50,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 600 Kč | 8,6% |