| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 824 000 Kč | 872 500 Kč | 620 883 Kč | 71,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 420 000 Kč | 429 000 Kč | 413 404 Kč | 96,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 22 740 Kč | 75,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 102 525 Kč | 97,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 37 206 Kč | 97,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 000 Kč | 30 000 Kč | 23 099 Kč | 77,0% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 445 Kč | 22,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 376 Kč | 4,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 Kč | 1 500 Kč | 971 Kč | 64,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 20 117 Kč | 91,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6422 | Investiční půjčené prostředky spolkům | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |