| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 548 000 Kč | 709 000 Kč | 640 733 Kč | 90,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 178 790 Kč | 99,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 590 Kč | 95,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 44 673 Kč | 99,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 16 212 Kč | 95,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 49 464 Kč | 61,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 19 000 Kč | 13 662 Kč | 71,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 78 243 Kč | 97,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 68 500 Kč | 76,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 000 Kč | 16 000 Kč | 13 454 Kč | 84,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 173 000 Kč | 169 145 Kč | 97,8% |