| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 158 000 Kč | 152 000 Kč | 68 702 Kč | 45,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 14 000 Kč | 13 463 Kč | 96,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 199 Kč | 64,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 11 272 Kč | 32,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 683 Kč | 93,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 4 877 Kč | 30,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 1 169 Kč | 3,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 16 039 Kč | 64,2% |