| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 145 000 Kč | 149 000 Kč | 77 416 Kč | 52,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000 Kč | 2 100 Kč | 2 029 Kč | 96,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 900 Kč | 686 Kč | 76,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 84 000 Kč | 84 000 Kč | 32 588 Kč | 38,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 4 045 Kč | 31,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 16 671 Kč | 98,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 6 000 Kč | 1 800 Kč | 30,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 000 Kč | 13 000 Kč | 9 811 Kč | 75,5% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 786 Kč | 87,9% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |