| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 194 000 Kč | 3 515 000 Kč | 3 334 614 Kč | 94,9% | |
| 501 | Platy | 1 213 100 Kč | 1 311 100 Kč | 1 265 660 Kč | 96,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 284 000 Kč | 1 439 000 Kč | 1 342 520 Kč | 93,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 677 900 Kč | 737 900 Kč | 707 157 Kč | 95,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 19 000 Kč | 27 000 Kč | 19 277 Kč | 71,4% |