| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 332 200 Kč | 7 302 200 Kč | 6 172 834 Kč | 84,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 194 000 Kč | 3 515 000 Kč | 3 334 614 Kč | 94,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 652 000 Kč | 3 140 000 Kč | 1 912 664 Kč | 60,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 30 000 Kč | 99 000 Kč | 82 500 Kč | 83,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 381 200 Kč | 389 200 Kč | 758 485 Kč | 194,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 35 000 Kč | 124 000 Kč | 84 572 Kč | 68,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 40 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |